你好老师，做现金盘盈营业外收入。用友软件没有待处理财产损益怎么办

邹老师 解答

2021-07-27 09:09

你好，是本来有所得税退税，需要调整到没有退税的意思？ 

邹老师 解答

2021-07-27 09:40

你好，你可以做纳税调增应纳税所得额处理，使得主表的应补退税额为0就是了

邹老师 解答

2021-07-27 09:45

你好，这个只需要做纳税调增处理，不需要特地做分录 

邹老师 解答

2021-07-27 09:56

你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0就是了

邹老师 解答

2021-07-27 10:06

你好，不建议这样处理 

邹老师 解答

2021-07-27 10:18

你好，如果你是调整营业外收入，就不是我之前回复的那样操作
就需要去做更正申报，调增营业外收入金额才是的 

邹老师 解答

2021-07-27 10:23

你好，我给你的建议是不调整账务，做纳税调增应纳税所得额处理 

邹老师 解答

2021-07-27 10:36

你好，是的，是这样的

cc果冻 追问

2021-07-27 09:09

老师，我这个是一个3块钱的金额，主要为了调平税局报表，不想走退税，所以我自己就调了一个现金盘盈，营业外收入，还有没有别的处理方法呢

cc果冻 追问

2021-07-27 09:39

是的，是因为所得税报表的利润总额填错了（比利润表多填了3.2）

cc果冻 追问

2021-07-27 09:42

这样所得税报表和利润表的利润总额就能一致了吗，分录该怎么做呢老师

cc果冻 追问

2021-07-27 09:53

老师能详细指导纳税调增吗，如果按我做的现金盘盈做营业外收入，把利润总额调对，所得税额也调平了，这样处理行吗，牵涉税款只有8分，利润总额3.2

cc果冻 追问

2021-07-27 10:05

好的，谢谢老师，那我通过空调营业外收入。现金盘盈来处理行不

cc果冻 追问

2021-07-27 10:17

老师，那我月中已经去税局把报表现金调+了3.2   营业外收入调+3.2，就剩自己的凭证还没调，我该怎么呢，不想再跑税局改表了，请老师指导

cc果冻 追问

2021-07-27 10:23

税局已经更正过了，按营业外收入调的报表，是外账，现金本来就是个空数据，就是我不知道这种方法合适不，感觉应该有更好的办法

cc果冻 追问

2021-07-27 10:36

嗯嗯，下次遇到这种情况就知道按老师说的去处理了，这次已经按营业外收入调了也是可以的对吗