我们老板有两个公司，一个芜湖，一个上海的，客户付了13000元给上海，其中5000元是要给芜湖的，多付了我们5000元；现在两边的帐都不平，芜湖的财务，叫我这边直接转5000元给芜湖单位，备注写客户名字，把账拉平，这样操作可以吗？

田老师

职称：会计师

2016-12-15 11:54

这样操作的话，会计分录怎么做啊？上海和芜湖分别怎么做？

田老师解答

2016-12-15 11:20

可以的

田老师解答

2016-12-16 11:37

上海收款时借：银行 13000 贷：应收账款---xx8000 贷：其他应付款--芜湖5000 付款时：借：其他应付款--芜湖5000 贷：银行5000
芜湖收到款时：借：银行5000 贷：应收账款--xx5000

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