老师本地和外地住宿费发票怎么计分录

maize老师 解答

2021-07-26 17:52

借销售费用差旅费，贷银行等，本地借销售费用招待费，贷库存现金等， 员工做管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费   借应付职工薪酬，福利费贷，库存现金等。

张腊梅 追问

2021-07-26 18:13

那住宿发票抵扣是分外地和本地的吗

maize老师 解答

2021-07-26 18:20

这个本地是不能抵扣，出差才可以抵扣

张腊梅 追问

2021-07-26 18:24

那别人给我开的专票，我怎么办

maize老师 解答

2021-07-26 18:35

出差做借借销售费用差旅费，进项税额 贷银行  招待客户 自己员工住宿报销 直接勾选不抵扣

张腊梅 追问

2021-07-26 18:52

谢谢老师

张腊梅 追问

2021-07-26 18:52

老师，那外地出差发生的餐费呢，怎么记账

maize老师 解答

2021-07-26 18:55

借销售费用差旅费，贷银行或库存现金。

张腊梅 追问

2021-07-26 19:56

老师，我们做类似于叉车搬运货物的业务，那车子加油费怎么入账

maize老师 解答

2021-07-26 20:11

你好这个可以做主营业务成本

张腊梅 追问

2021-07-26 20:14

之前的会计一直放差旅费里面，我需要做什么调整吗

maize老师 解答

2021-07-26 20:39

这不是出差的不能做，在差旅费直接调为主营业务成本下面。

张腊梅 追问

2021-07-26 20:57

一张三月份的销项票需要冲红，老师账务需要如何处理

maize老师 解答

2021-07-26 20:58

借差旅费 负数，借主营业务成本

张腊梅 追问

2021-07-26 22:50

老师发票作废与红冲有什么区别

maize老师 解答

2021-07-27 05:21

https://mp.weixin.qq.com/s/E1UNRuw-_zfmdavjOnZKfg这个有说明这个你看链接，看不明白再问

张腊梅 追问

2021-07-27 08:16

老师红冲的分录怎么写啊

maize老师 解答

2021-07-27 08:18

销售方做借应收 负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数

张腊梅 追问

2021-07-27 08:20

老师，我们都是来什么票，结转什么成本，都是一起结转的，分不清哪些成本是这个销售发票应该分摊的，怎么办啊

maize老师 解答

2021-07-27 08:22

你这个到底是收到发票 还是开出发票红冲？

maize老师 解答

2021-07-27 08:23

你看你之前蓝字做啥分录 现在负数冲就可以