供应商多开来几百块不需要付款，已经认证了的专票，现在不能退回去开红字，请问要这么账务处理？

飞翔的秋秋 追问

2021-07-26 16:36

对，不需要付钱

星河老师 解答

2021-07-26 17:33

同学
这个情况老师建议有下面两种方法：
一、下次购买的时候少开票这几百，扣除这个差额。
二、退回部分做红字处理。对方要给你开负数发票。