老师请问公司员工替公司发票，以借款名义提现给他，发票开回，冲销他的借款，这笔分录是？用发票是总金额入账，他的借款如何冲销？

你军姐 追问

2016-12-14 23:01

是外帐，老师

你军姐 追问

2016-12-14 23:24

就是发票时缴纳的税

吴月柳 解答

2016-12-14 19:56

你好，借：其他应收款  贷：现金，发票，借：**费用  贷：其他应收款。

吴月柳 解答

2016-12-14 20:59

你好，这笔业务做的是内账还是外账？

吴月柳 解答

2016-12-14 23:18

外账你只需要体现他开票和你付款的业务就行了，你说的税金是什么意思？

吴月柳 解答

2016-12-15 02:46

外账是假的，缴税不需要做，你在内账反应就可以了。