您好，请问您要咨询什么问题？2021-6-23 6:50老师，请问下，我们是汽车销售公司，代收的费用也会存在差价收入，然后买车子算价格的时候都是一起算总价的，收钱的时候客户也是分好几次打进来的，比如一辆车10万元，车架8万，购置税5000，保险5000，上牌5000，手续费5000。客户会分3次打进来，我怎么做主营和其他的区分呢？可以全部先做应收账款，等最后一笔钱到了的时候直接从里面分出其他吗

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:27

但是里面也有其他业务收入，和代收的款项

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:28

他们这样，我都不知道怎么去区分开了，如果要一笔去对应的话，那工作都不知道怎么做了

徐阿富老师 解答

2021-07-23 07:35

你好，比如车款10，税2，保险1，手续费1，合计应收帐款就是14，贷方的科目就按照这些一一对应就行啊

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:40

但是收客户钱是这么收的，贷款12。首付2

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:41

12万是金融公司打到我们公司账上

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:41

首付2万，客户会分两次打进来，一次一万

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:45

我做账就要分三次了
1。借：银行存款1万  贷，应收账款1万
2.借银行存款1万   贷应收账款1万
贷款放下来后，就借银行存款12万    贷应收账款12万
最后确认收入：借应收账款14万   贷主营业务收入14万

徐阿富老师 解答

2021-07-23 07:45

你好。收到钱就借银行存款 贷应收帐款，就不要去分是什么款了

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:45

其他业务都不知道怎么分了

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:46

那公司就没有其他业务收入了，全部做成主营业务收入吗

徐阿富老师 解答

2021-07-23 07:46

收到钱就不要去分是什么款了，收到时借银行存款 贷应收账款

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 07:49

那最后要分吗

巡山小妖精💃 追问

2021-07-23 08:10

这是做内帐，还想请问下，做内账要做价税分离吗？就是做销项和进项

徐阿富老师 解答

2021-07-23 08:12

你好，在卖车的时候就分好