老师，售出的存货没有发票，科目计入往来吗？那计提成本不？

出发 追问

2021-07-22 16:44

老师 我们发票时下个月开具的   您看我这整个的存货入库到出库的流程对不对？

maize老师 解答

2021-07-22 16:44

你这个存货是什么？你可以说一下吗？

出发 追问

2021-07-22 16:49

就我们是个商场，存货都是写维修物料，我们商场3-6层是一个公司，1-2层是一个公司，没有法律关系，单实际两个公司是一个老板。。因为维修物料不好分，每个楼层都用，所以想由一个公司采买，另一个公司使用，约定同意核算金额这样。。

maize老师 解答

2021-07-22 16:53

你做的没有问题是对的。

出发 追问

2021-07-22 16:57

老师，那是应收账款合适呢？还是其他应收款合适？因为这不是我们对主营业务，我收入也是按照其他业务收入确认的

maize老师 解答

2021-07-22 17:01

你们这个和对方长期有没有合作，有挂应收账款，没有就其他应收款，

出发 追问

2021-07-22 17:03

以后每个月都是这样核算的，每个月都要挂往来？ 如果是应收账款的话，是不是收入也得改成主营业务收入 啊？

maize老师 解答

2021-07-22 17:10

这个做其他业务收入就可以，不是主营吧，你们这个？ 挂应收可以