老师，今年3月份时有个去年的员工个税投诉说有笔2100的工资未发，后来核实后，就把个税申报表里按要求更改了，所得税这边就把去年12月份财务报表改掉了，但现在专管员又电话过来说这个所得税他看不出来调整了，说汇算清缴的时候没调整，这个应该怎么办

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 14:56

就是把12月的财务报表改了，年报跟12月的数据一样，可能因为这样他看不出来差别了，这么处理是不是有问题啊？

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 14:57

账上当时也返到12月充了这笔费用的

maize老师 解答

2021-07-22 15:04

那这个对应这个分录截图给专管员看下，说之前账上直接冲了，所以这个没有差异了

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 15:13

嗯，因为我们的利润表还涉及分公司合并了，所以这个管理费用还包含了分公司的，那我还得把分公司的管理费用也列明给他，不然他估计也看不出差异

maize老师 解答

2021-07-22 15:15

那这个一并截图给专管员看，实在不行凭证搬过去，去税局给专管员说

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 15:22

这个不敢，为了2100元也不至于这样吧，其实3月份税务老师找来的时候按他说的调了，他后来也没意见了，可就不知道这会专管员又找过来说所得税这边没调整什么的？当时那个税务不是专管员

maize老师 解答

2021-07-22 15:23

这个不好说，有一些专管员理解能力比较差呀。

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 15:38

老师，还有一个问题想问下，就是我们的个税申报是提前了一个月，就是比如说这个月做6月的账，个税按理是申报5月份工资，可现在我们这个月申报的是6月的工资，因为很早以前就这样了，也找不出是哪个时候出的问题，这种情况怎么办？

maize老师 解答

2021-07-22 15:43

你好这个之前税局给建议是0申报一个月

曾经的哑铃 追问

2021-07-22 15:46

0申报税务不会说我们肯定以前有个月少报了，又找我们麻烦把

maize老师 解答

2021-07-22 15:50

那你可以问一下税局的口径。看你税局咋说，你说你们个税提前申报一个月，