老师，上个月的普票开票信息有误，这个月对方重新开票过来，该怎样做账

悦耳的棒棒糖 追问

2021-07-22 14:58

借：工程结算成本贷：银行存款

郭老师 解答

2021-07-22 14:59

借应付账款贷工程结算成本，
借工程结算成本贷应付账款。

悦耳的棒棒糖 追问

2021-07-22 15:00

我上个月做的分录，都已经付完款了

悦耳的棒棒糖 追问

2021-07-22 15:01

是不是把上月的做一笔负数就可以了

郭老师 解答

2021-07-22 15:04

我知道已经付款了，但是钱不是没有退回来，所以用应付账款来代替
你也可以用预付账款，最后他两个没有余额，一个在借方一个在贷方。

悦耳的棒棒糖 追问

2021-07-22 15:05

谢谢！明白了

郭老师 解答

2021-07-22 15:06

不用客气，工作愉快。