送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-21 15:17

你好,需要的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

遇东风 追问

2021-07-21 15:23

这是我7月申报6月的增值税申报表

郭老师 解答

2021-07-21 15:25

你好,你已经在六月份申报了,没有做账,你可以在七月份补上。

遇东风 追问

2021-07-21 15:44

之前的会计没入账,那我现在做个负数进去,应收账款一直挂着负数?

遇东风 追问

2021-07-21 15:46

还是先做收入,然后再做一张负数?

郭老师 解答

2021-07-21 15:47

你好,你之前的正数发票没有做吗?借应收账款贷主营业务收入,应交税费,如果做了的话,你的应收账款不应该有余额的。

遇东风 追问

2021-07-21 15:51

是的,之前的会计没有入账,我现在要怎么处理呢

郭老师 解答

2021-07-21 15:52

你好,之前的正数发票没有做账负数,也没有做账吗?都一块儿补上。

遇东风 追问

2021-07-21 15:53

好的,那我做一张正数,再做一张负数冲掉吧

郭老师 解答

2021-07-21 15:56

你好是的,是这么做的。

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