老师，请问，劳务费发票开了20万，实付19万，专票，退发票重开还是可以不退票有处理方法？

老师，请问，劳务费发票开了20万，实付19万，专票，退发票重开还是可以不退票有处理方法？

答： 你好   那你们实际业务是19万还是20万 ？ 是专票的话  购买方认证了吗 ？ 这样好具体判断  

公司上个月收到其他公司开出的劳务费发票，7月已认证抵扣，8月公司开会决定要换成服务费，要那家公司重开发票，那原来的两张发票如何处理？账务上又该如何处理？

答： 可是我们是购货方且发票已经认证抵扣，该如何处理？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司与某公司签订招投标采购合同，合同上有5-6项，支付总价的30%剩下70%分8个季度支付，开票方要按照合同合同上采购5-6项目，开票吗？还是开通讯服务费笼统的名称也可以？需要叫对方重开发票吗？

答： 你好，需要按合同项目开票，如果与合同项目内容不符，需要退回重新开票