老师,这两张发票是出差产生的,可以计入差旅费吗

totorry
于2021-07-21 09:06 发布 1428次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,可以这么做的。
2021-07-21 09:07:36
一般是直接进入管理费用的
2020-04-17 10:55:36
您好
请问是车辆加油的吗
2021-08-06 11:08:31
你好!金额不大是可以的
2020-06-25 15:30:42
你好,出差过程发生的餐费计入差旅费核算
2019-08-25 15:12:59
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