老师我家出售2018年购买的小汽车，已经提完折旧了，这个应该我们给他开发票吗？我们应该怎么缴税

a小颖 追问

2021-07-20 14:07

我家是增值税一般纳税人但是我家工程监理服务的，能开这个发票吗

立红老师 解答

2021-07-20 14:08

同学你好，是不可以的；应到税务代开；

a小颖 追问

2021-07-20 14:46

我代开需要带什么手续

a小颖 追问

2021-07-20 14:48

既然已经提足折旧了我能不能直接报废就不交税了

立红老师 解答

2021-07-20 14:50

同学你好，既然已经提足折旧了我能不能直接报废就不交税了——报废出售残值，也是要交税的；

a小颖 追问

2021-07-20 14:54

好的，这个如果不缴税会不会有太大的影响，就是直接报废没有残值可以吗

立红老师 解答

2021-07-20 14:57

同学你好，，这个如果不缴税会不会有太大的影响，就是直接报废没有残值可以吗——可以的；

a小颖 追问

2021-07-20 14:58

嗯那我就直接报废了，账务处理应该怎么做

立红老师 解答

2021-07-20 15:00

同学你好
借，固定资产清理
借，累计折旧
贷，固定资产


借，营业外支出
贷，固定资产清理

a小颖 追问

2021-07-20 15:01

已经提足折旧了固定资产没有数我是不是就把它省略了

立红老师 解答

2021-07-20 15:07

同学你好，也没有残值么？

a小颖 追问

2021-07-20 15:15

嗯有残值不是就要缴税吗

a小颖 追问

2021-07-20 15:16

我问税务局他说不用代开专票，二手车市场会开发票但是是2个点的，我需要补交11个点的，那我怎么填报表呢

立红老师 解答

2021-07-20 15:21

同学你好，不是的；残值是最初在计提折旧时企业 自已算的；比如原值是100，残值10，然后按90来计提折旧 
我需要补交11个点的，那我怎么填报表呢——这个不太清楚呢，可以问下12366

a小颖 追问

2021-07-20 15:22

嗯没有残值设置的时候应该就全都计提折旧了，现在就是折正好等于固定资产的价值

a小颖 追问

2021-07-20 15:23

难道我就做一个借累计折旧，贷固定资产就可以了吗

立红老师 解答

2021-07-20 15:26

同学你好，难道我就做一个借累计折旧，贷固定资产就可以了吗——对的；

a小颖 追问

2021-07-20 15:29

我家有三台车都可以这么处理嘛

立红老师 解答

2021-07-20 15:32

同学你好，是可以的； 

a小颖 追问

2021-07-20 15:34

好的谢谢老师

立红老师 解答

2021-07-20 15:38

不客气的，祝您学习愉快；