老师，我们公司基本户钱老是不够，好多零散客户都直接付钱给老板私卡了，基本也不开票。基本户钱不够支出了又从老板娘私户往基本户转，导致帐上挂其他应付款金额几百万了。工作中我应该怎么处理呢

小美 追问

2021-07-20 10:54

老师，因为这个没有开票，钱也没有经过基本户，所以都没有做收入报税

meizi老师 解答

2021-07-20 10:59

 你好    都要补做出来哈。 去补做分录处理  去调整冲其他应付款  

小美 追问

2021-07-20 11:04

老师，补做分录，借其他应收-老板娘 贷：主营业务收入   应交税费。调整冲其他应付款怎么做分录呀

meizi老师 解答

2021-07-20 11:11

 你好         借其他应付款 贷其他应收款 。 让你们 自己写一个对冲协议的     

小美 追问

2021-07-20 11:28

老师，我是刚入职这个公司，之前他们是代帐公司做的帐报税。车辆检测公司，属于服务业，我发现他们除了基本户，前台放的收款**支付宝都是绑定老板私户，大多客户也不开票。所以一直下来记帐报税收入都只是开票部分，不报无票收入。导致帐上没什么钱，应付账款和其他应付款金额很大。老师，在工作中遇到这样情况，我应该怎么处理。

meizi老师 解答

2021-07-20 11:35

 你好    不开票 正常报无票收入  。  谁收款 挂 谁的其他应收款 做收入报税就行了。  

小美 追问

2021-07-20 11:55

老师，如果老板不愿报无票收入交税，这种风险大吗？不开票，款不从公帐过，容易被税务查到吗。

meizi老师 解答

2021-07-20 11:59

你好 到时查到  偷漏税罚款  和补税  加收滞纳金。 还可能  稽查你们 账务  

小美 追问

2021-07-20 12:07

谢谢老师，我该怎么和老板谈这个事呢，老板会不会觉得是我工作能力不足。

小美 追问

2021-07-20 12:44

老师，零散客户可以从私卡付款到我们基本户吗，做帐还是正常的做分录：借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

meizi老师 解答

2021-07-20 12:56

这个不是你能力的问题，任何一个资深的会计来也不敢随意偷漏税的

meizi老师 解答

2021-07-20 12:57

做借其他应收款贷主营业务收入应交增值税，转入公户，借银行存款贷其他应收款

小美 追问

2021-07-20 13:18

老师，零散客户个人可以直接把款付到我们基本户吗，私对公转帐。做帐：借银行存款  贷主营业务收入 应交税费

meizi老师 解答

2021-07-20 13:31

你好  可以直接转给公户的。   那就直接这样处理分录   做帐：借银行存款 贷主营业务收入 应交税费  是的 

小美 追问

2021-07-20 13:46

好的，非常感谢老师的解答，谢谢

meizi老师 解答

2021-07-20 13:49

没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价