老师，小规模的，我们开票系统里没有清卡啊，我今天去那个以前负责开票的说就没有清过卡，就是上报汇总啊，上报汇总后是要我手填这个月开的发票号吗？还是自动会出来一个月的开票信息，我直接点上报就行了？

半城烟沙 追问

2016-12-13 22:00

王老师，刚才你不在，那个老师回复我说利润表里所得税也要变动，给您确认下啊，是这样吗？按我加的收入，把所得税也改一下。

半城烟沙 追问

2016-12-13 22:08

王老师，我如果按那个所得税我加上是可以的吧？资产负责表要根椐这个所得税变动吗？不影响资产负债表吧？

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 21:57

您好，一般情况下，自动会出来一个月的开票信息，直接点上报就行了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 22:04

您好，1点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项 2.“远程抄报”“数据上传成功”界面3.“确认”,点击“远程清卡”，清卡成功后，弹出清卡成功提示框。
所得税可以不考虑，如果考虑的很多，那您更不知道如果操作了。因为毕竟利润不多，到时候有人问，就说企业所得税下年处理的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 22:11

您好，我如果按那个所得税加上是可以的，资产负责表要根椐这个所得税变动而变动，会影响资产负债表的。不变动资产负债表也可以，但是就是两个表的钩稽关系不符了。