2月收到租赁费专票，3月份已经做了费用了，借 管理费用，贷 银行存款，但是没有做进项税额，而且已经结账了，隔了几个月了，但是这月税比较多想要抵扣掉，还需要怎么做啊

A豆豆 追问

2021-07-20 09:13

只做一个这个，这样就可以了吗

东老师 解答

2021-07-20 09:14

对， 你认证做这笔就行了

A豆豆 追问

2021-07-20 09:33

那应该是，借：管理费用，应交税费-进项税额，贷：管理费用（红字，冲之前做的那笔），这样对吗

东老师 解答

2021-07-20 09:40

直接按照我说的做就行

A豆豆 追问

2021-07-20 09:41

那借贷不等呀

A豆豆 追问

2021-07-20 09:42

这是之前做的，税费是5866.07

东老师 解答

2021-07-20 09:42

后面是借方红字相当于冲销了管理费用

A豆豆 追问

2021-07-20 10:14

那借方只做进项税额不是借贷不等吗

东老师 解答

2021-07-20 10:14

相等啊，你这么做试试看看凭证相等不相等

A豆豆 追问

2021-07-20 10:15

是把这笔先冲红吗，然后在做一个进项正确的

东老师 解答

2021-07-20 10:16

不用把之前的都红冲，只是相当于红冲了进项税额那部分

A豆豆 追问

2021-07-20 10:20

是这样的吗

东老师 解答

2021-07-20 10:21

下面的是借方红字

A豆豆 追问

2021-07-20 10:22

哦明白了

东老师 解答

2021-07-20 10:22

嗯，这么做就是平的了

A豆豆 追问

2021-07-20 10:23

好的谢谢老师

东老师 解答

2021-07-20 10:23

不客气，如果满意帮忙给个五星好评