请问老师，我上个月注册了一个个体工商户，上个月开了14万的机械费，请问我这个月账应该怎么做

微信用户 追问

2021-07-15 17:25

老师我手上还有一张500元的代办服务费普票、一张318元的粉盒（打印机耗材）普票和几张手撕票（有的是维修电脑提供，有的是刻章提供）请问怎么做

maize老师 解答

2021-07-15 17:34

你好新公司做借管理费用开办费，贷银行或者是其他应付款

maize老师 解答

2021-07-15 17:35

不是，你有收入了，看混了，你这个做刻章，代办服务费  打印机耗材     借管理费用 办公费500+318+刻章， 贷库存现金，维修 做借管理费用维修费， 贷库存现金等，

微信用户 追问

2021-07-15 19:22

老师，我这个流动资金这块怎么处理，因为是个体工商户，老板没开对公户，是用他自己的私户，他日常私人开销也是是这个卡

maize老师 解答

2021-07-15 19:23

你好这个就贷其他应付款，挂往来

微信用户 追问

2021-07-15 19:32

老师，什么意思，不明白哦

微信用户 追问

2021-07-15 19:34

我的意思是机械费回笼了，或发工资了，这个银行存款和现金都是和私人账和在一起，怎么做账呢

maize老师 解答

2021-07-15 19:35

意思是这个对应这个你收入做借其他应付款老板，，贷应收账款，你支出做借应付职工薪酬 工资，贷其他应付款-老板，这个 意思

微信用户 追问

2021-07-15 19:54

老师你的意思是不设现金和银行存款科目，全部挂在其他应付款科目对吗

maize老师 解答

2021-07-15 19:55

是的，是这个意思，是的

微信用户 追问

2021-07-15 20:03

老师那14万元的机械费是当月开月到款的，这样还需用应收账款科目吗？还有借方管理费用里的各项费用 ，贷方也用其他应付款对吗？除了用其他应付款，可还需要用到往来的其他科目呀？

maize老师 解答

2021-07-15 20:08

你好这个下次还有合作么，没有可以不通过应收，你好是的，还可以挂其他应收款

微信用户 追问

2021-07-15 20:15

有可能还有，不确。老师，今天是申报的最后一天，我在报个人经营所得预缴时，成本没有，虚增利润，然后就和老板商量一下先暂估一部分成本，在年度汇算清缴前让成本到位，这个成本也是让同行开的挖机租赁费来充可以吗？

maize老师 解答

2021-07-15 20:31

可以，这个是可以的。

微信用户 追问

2021-07-15 20:38

老师，我还能不能申报个税做费用，这样就可以在同行那少开些票，我们老板注册这个目的就是为了开票。个体工商户可以做工资表申报员工工资吗

maize老师 解答

2021-07-15 20:45

你好这个有员工话，这个可以开通员工工资申报个税，发出工资，抵减所得税

微信用户 追问

2021-07-15 20:48

老师，这个个体的员工工资申报流程和公司是一样的吗？现在做可还来得及

maize老师 解答

2021-07-15 21:14

是的，你可以先计提后续发

maize老师 解答

2021-07-15 21:15

下个月发，下个月去申报

微信用户 追问

2021-07-15 21:17

老师的意思是6月计提，7月发放和申报对吗

maize老师 解答

2021-07-15 21:58

是的，是这个意思，是的