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文老师

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2016-12-13 10:43

我公司是出口免税企业,认证的进项票都是不抵扣的,有一张进项票已认证,但是对方冲红了,需要做进项转出,报税时请问填哪一栏??

文老师 解答

2016-12-19 13:40

第一个用于免抵退办法不得抵扣的进项税额那一栏。
第二个是红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏。

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相关问题讨论
我公司是出口免税企业,认证的进项票都是不抵扣的,有一张进项票已认证,但是对方冲红了,需要做进项转出,报税时请问填哪一栏??
2016-12-13 10:43:54
你好,填写在表2第18行的
2019-07-12 14:19:12
 当期免抵税不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(征税率-退税率)。
2020-01-03 09:09:22
你好 ;是的;符合免税的,进项税不得抵扣,已经抵扣的需要做进项税额转出.
2022-03-15 17:58:08
你好; 这个 如果是免税的; 不能抵扣; 要转出的   
2022-03-15 17:06:01
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