老师你好，刚接手一家新公司的手工账，应交税费的年初数对不上，这个从哪入手查呢

l奋斗的我 追问

2021-07-14 08:13

两个都对不上

maize老师 解答

2021-07-14 08:15

你先去，对增值税每个月都去核对一下。

maize老师 解答

2021-07-14 08:16

增值税的申报表上的销项税额和进项税额和进项税额转出 每期账上做的是不是相同的？

maize老师 解答

2021-07-14 08:16

2.之后转出未交增值税期末数借方等于留底税额，3 这个未交增值税贷方是不是等于应补退税额去比对

maize老师 解答

2021-07-14 08:17

每个月去看去结转，找出来差异

l奋斗的我 追问

2021-07-14 08:17

是小规模公司

maize老师 解答

2021-07-14 08:25

那这个去核对每个月是不是应交增值税，有不需要交没有去结转补上，借应交增值税，贷营业外收入

l奋斗的我 追问

2021-07-14 08:30

还有应收账款也对不上

maize老师 解答

2021-07-14 08:35

那这个需要一笔一笔客户去核对 ，看啥情况

l奋斗的我 追问

2021-07-14 08:43

好的谢谢老师

maize老师 解答

2021-07-14 08:46

好的，我先回复别的学员呐。