汇算清缴是调整了一笔应付账款2万，，在做财务报表的时候，我除了把年初余额进行调整外，本年度的应付账款和未分配利润需要调整吗？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2021-07-13 17:28

你是汇算清缴纳税调整2万吗，还是什么调整

彭航追问

2021-07-13 17:34

就是在汇算清缴的时候调整的
就是20年做了一笔应付账款，（借：销售费用，贷：应付账款）。但没收到发票，到了汇算清缴的时候，发票还是没有收到，我就调整了这笔账，补交的税已经交了，这笔账，我通过以前年度损益调整进行调整。那在本年度做财务报表的时候需要调应付账款和未分配利润科目吗？

辜老师解答

2021-07-13 17:38

这个只是纳税调整，你不需要账务处理的

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