小规模季度销售额不到45万，税额0，增值税附表怎么填？

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 10:50

老师，这里不用填吗？

郭老师 解答

2021-07-13 10:52

是的，不需要填写的。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 10:57

那这个减免明细表怎么填啊？

郭老师 解答

2021-07-13 11:00

好，这里都不需要填写，所有的附表都不需要填写，都不用填写，不用管。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:00

好的，非常谢谢老师！

郭老师 解答

2021-07-13 11:02

不用客气，工作愉快。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:08

老师，还要问一下，利润表左边，右边的企业所得税表怎么填

郭老师 解答

2021-07-13 11:09

分别看利润表本年累计的营业收入成本利润总额。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:15

我这个利润总额是不是不对，要填－131723.94啊

郭老师 解答

2021-07-13 11:17

好，对的，需要填写13万的那一个。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:21

这里的利润总额应该等于营业收入减营业成本对吧？营业成本要把管理费用和财务费等都加上？

郭老师 解答

2021-07-13 11:26

不等于的，不等于地看利润表的利润总额。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:33

老师，那这两个表哪个填的是对的？

郭老师 解答

2021-07-13 11:40

看不清里面的具体数据。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:42

这样子的

郭老师 解答

2021-07-13 11:43

你好，第一个是不正确的。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-07-13 11:44

-79521不正确吗？

郭老师 解答

2021-07-13 11:45

考试是不，正确的，直接看你利润表的利润总额。

郭老师 解答

2021-07-13 11:45

是的，是不正确的上面写了不是吗？收入减去成本不等于利润总额。