老师，老板买了一个建筑公司，买这个建筑公司之前他注册了一个商贸公司方便以后开票给建筑公司，但是他买建筑公司的钱有一部分又是从商贸公司的账上付的，现在商贸公司付的这部分钱我不知道该怎么做账（商贸公司从1月份到现在是有账的）

食其 追问

2021-07-12 16:41

我不明白？

小黎老师 解答

2021-07-12 16:43

同学你好，商贸公司做 长期股权投资

食其 追问

2021-07-12 16:46

商贸公司做长期股权投资年底要分红吧

食其 追问

2021-07-12 16:46

我想的是商贸公司做其他应收款，建筑公司做其他应付款

小黎老师 解答

2021-07-12 16:48

同学你好，那您这个是做借款了，后期要还款。具体怎么处理，看你们老板打算怎么持有这个公司

食其 追问

2021-07-12 17:05

如果商贸公司做长期股权投资的话，建筑公司就不用过账了吗

小黎老师 解答

2021-07-12 17:08

同学你好，建筑公司要过账的啊，建筑公司要做实收资本，如果不是投资就需要按照借款处理。所以要看你们老板从商贸公司出这个钱目的是什么

食其 追问

2021-07-12 17:20

如果按造借款来，建筑公司贷方做其他应付款，借方应该用什么科目

食其 追问

2021-07-12 17:41

我商贸公司可以两次分录分别做成第一笔借长期股权投资  贷银行存款  第二笔借其他应收款--建筑公司  贷长期股权投资  建筑公司分录借长期股权投资  贷其他应付款--商贸公司，老师这样可以吗？

小黎老师 解答

2021-07-12 17:55

同学你好，如果是股权投资建筑公司要做实收资本

食其 追问

2021-07-12 18:28

我商贸公司第二笔分录不是把长期股权投资给冲吗

食其 追问

2021-07-12 18:29

那商贸公司如果我是其他应收款对方科目应该是什么

小黎老师 解答

2021-07-12 18:46

同学你好，对方对应的其他应付款

食其 追问

2021-07-12 20:12

我说的是商贸公司借方是其他应收款，贷方应该是什么

小黎老师 解答

2021-07-12 20:48

同学你好，贷方银行存款啊，你付出去钱肯定银行存款娃