24班
于2021-07-12 13:27 发布 1139次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2021-07-12 13:29
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联，选发票绑定资产 校验提交 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，您好，今天11号，公司需要付货款50万，现在银行账上只有10万，七天后银行才有收款40万，供应商非得开七天后的转账支票，我可以开18号的转账支票吗？
答： 你好，建议不要开，你这样开的话属于空头支票。
公司现在有一家供应商 他们内部 有矛盾 现在其中一个股东要求把货款 以转账支票的形式支付 转账支票抬头写的是他们公司的抬头 我们可以按照执行吗 如果后续 他们内部矛盾 因为钱的事情有分歧 会和有关系吗 转账支票上只填写了对方公司的抬头 没有银行账号 可以吗
答： 我们单位以前也有这样的，我们把款都是直接打入他们的户。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？方案二：我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？
答： 这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费，这个汇算清缴纳税调增，混合销售，这个应该对方开货物这个发票包括运费，要不就运输公司开发票给你们，按原理是做库存商品下面，不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
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