资产负债表里这里是负数正常吗。。

11876948484884 追问

2021-07-12 12:45

是待处理财产损益

郭老师 解答

2021-07-12 12:48

你好，待处理财产损益，一般月末是没有余额的。

11876948484884 追问

2021-07-12 12:50

是1月份的了，之前不是我们公司做的账，

郭老师 解答

2021-07-12 12:53

你看一下什么原因把它结转了就行。

11876948484884 追问

2021-07-12 12:59

就是多了几笔小额利息收入之前没有做，然后之前的会计把那几笔小额利息收入当成财产损益了，现在我该怎么结转呢

郭老师 解答

2021-07-12 13:01

借银行存款贷待处理财产损益吗？是的话，借待处理财产损益及财务费用附属。

11876948484884 追问

2021-07-12 13:10

老师，是这样吗

郭老师 解答

2021-07-12 13:11

财务费用放到借方负数。

11876948484884 追问

2021-07-12 13:12

这样吗，老师~~~

郭老师 解答

2021-07-12 13:13

你好，是的是的，分录是这个的。