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玲老师

职称： 会计师

2021-07-12 11:54

你好
你用什么准则 呢现在是补交对吗 

珈羽 追问

2021-07-12 12:02

用的企业会计准则，现在是补交2020年度的企业所得税

玲老师 解答

2021-07-12 12:10

你好
借 以前年度损益 调整
贷应交税费
借应交税费
贷银行 、
借未分配利润
贷以前年度损益 调整 

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相关问题讨论
你好，是的，就是企业所得税年度申报（汇算清缴申报）
2018-01-22 11:38:18
你好，比如利润总额1000万，纳税调增100万，纳税调减10万 补交所得税=（1000万%2B100万—10万）*25%—1000万*25% 
2022-02-22 11:45:14
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
2018-10-11 10:01:36
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-06-13 09:05:49
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