小规模广告公司第一季度利润总额为负数，第二季度为正数，本年累计是负数，请问需要预缴企业所得税吗？

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:03

那想问下老师本年利润贷方有金额，需要结转到未分配利润吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:06

你好，平时不用结转，年底再结转就可以

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:12

老师您好还想请教您我们是小规模广告公司，一直没交过印花税，有影响没

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:14

你好，不能长期不交，肯定有合同签订过的

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:17

因为我是新接手的，本身也是没报过税，今天查看了下，没有交过，也没计提过，就只有几张记帐凭证，其他科目余额表啥的都没有，现在我要怎样处理

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:18

你好，之前的印花税不用去管，后面有的正常申报就行。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:21

老师您看看，这是什么情况

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:23

这个是所得税申报，亏损金额

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:27

哦，那印花税在哪里找

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:31

你好每个地方的电子税务局申报的分布不一样，具体你们在哪里申报也不知道，你搜索合并试试。

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:33

嗯嗯，我们想用财务软件记帐，之前之前的只有记帐凭证，其他都没有，我要怎么处理

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:34

你可以补录之前的凭证到财务软件里，就都有了

和谐的草莓 追问

2021-07-09 19:40

那老师上个季度利润表么有填写管理费用，我要怎么办

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:43

按照准确的做。如果报表有错的，后面申报时确保累计数准确，修改月份数保证累计数对

徐阿富老师 解答

2021-07-09 19:43

好了，我要有事情去了。