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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-07-09 13:41

你好！是财务费用做了贷方数吗？需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 13:56

老师，如果不反结账的话，应该怎么处理？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:01

账已经结完了，这月可以冲销吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:05

老师还在吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:17

老师还在吗？

QQ老师 解答

2021-07-09 14:23

你好！上个月的利润表正确吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:26

老师，不正确

QQ老师 解答

2021-07-09 14:30

你好！所以个人建议反结账回去，如果不想反结账，这个月做一张一模一样的凭证，数字写同方向的红字就可以。然后再做成正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:35

好的，谢谢老师！是这样做的，就是不知道还有没有再简单的方法

QQ老师 解答

2021-07-09 14:48

你好，这样能保证你的报表是正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:52

好的，谢谢

QQ老师 解答

2021-07-09 14:55

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好！是财务费用做了贷方数吗？需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。
2021-07-09 13:41:04
你好，40是给对方享受的现金折扣？
2019-08-20 16:24:29
你好，你说的不是太明白。是不是客户欠你们的款，客户转账给你们，但是，客户说这个钱是承兑贴现的，贴现费用要你们出。账务处理上你们可以入账冲应收账款做财务费用，但是，企业所得税汇算清缴的时候，这块还是要调整出来的。因为不是你公司发生的业务，没有发票或符合规定的单据，税务上不可以作为成本、费用
2018-12-19 09:19:05
这个是发生了现金折扣，折扣的金额计入财务费用
2022-10-26 10:19:50
50元做账可以放财务费用手续费
2022-03-01 10:37:09
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