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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-07-08 13:16

你好，是填写本年累计的收入

留胡子的猫咪 追问

2021-07-08 13:18

但是税局的人员说是填写第二季度的收入和成本？麻烦老师讲解一下

邹老师 解答

2021-07-08 13:21

你好，你可以去看一下所得税申报表的栏次，是本年累计金额。
而不是当季度发生额 

留胡子的猫咪 追问

2021-07-08 13:22

例如第一季度收入2元，第二季度收入3元，现在是第二季度申报表，营业收入后面的金额应该填写5还是3？

邹老师 解答

2021-07-08 13:23

你好，第一季度收入2元，第二季度收入3元，第二季度营业收入后面的金额应该填写5

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报季度企业所得税时，营业收入、营业成本、利润总额应填本年累计数 。即截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的累计数据。比如第二季度申报时，填写的是本年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的累计数 。
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