送心意

派大星老师

职称税务师

2021-07-06 21:06

您好,学员
一一给你做出解释哈
1.索要发票,对方要求给税点,这个应该是对方想不开具增值税发票,这样就隐匿了这部分收入,就不用缴纳增值税,现在开具增值税发票,当然缴纳增值税时,需要缴纳的这部分税款,要求你们补充的哦,
2.加了税点,这部分金额反正都是你购买方承担的,对他没有影响,他要收的金额就已经确定了
3.25%企业所得税税率,75%损失掉?应该指的是费用的25%抵扣企业所得税,剩下的75%未抵扣

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您好,学员 一一给你做出解释哈 1.索要发票,对方要求给税点,这个应该是对方想不开具增值税发票,这样就隐匿了这部分收入,就不用缴纳增值税,现在开具增值税发票,当然缴纳增值税时,需要缴纳的这部分税款,要求你们补充的哦, 2.加了税点,这部分金额反正都是你购买方承担的,对他没有影响,他要收的金额就已经确定了 3.25%企业所得税税率,75%损失掉?应该指的是费用的25%抵扣企业所得税,剩下的75%未抵扣
2021-07-06 21:06:42
B发行债权我们收到款项属于筹资活动 D对外投资属于投资活动
2020-07-09 15:27:59
你这里当期计提200万坏账,不可以税前扣除 本期确认递延所得税资产200×25%
2020-08-20 13:50:27
你好固定资产的入账价值是1604
2020-08-04 09:51:03
你这里合并报表的投资成本,是新对价%2B之前的公允 也就是4500%2B900=5300
2020-04-17 11:30:41
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