老师，不可以抵扣的进项票，比如是收藏的纪念币，那在增值税平台用抵扣勾选吗

顺心的乌龟 追问

2021-07-06 15:41

在平台没找到不抵扣这个按钮啊

bamboo老师 解答

2021-07-06 15:41

您进入后截图我看看可以吗

顺心的乌龟 追问

2021-07-06 15:45

没有单独的勾选啊

顺心的乌龟 追问

2021-07-06 15:46

就这张发票到底要抵扣勾选吗

顺心的乌龟 追问

2021-07-06 15:46

没有专门的勾选

bamboo老师 解答

2021-07-06 16:05

发票不抵扣勾选 第二个选项就是的啊
发票看不清楚啊

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:21

那在报税时进项税得那张表也不填勾选不抵扣的那张发票吧

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:22

把他填在进项税额转出里是吧

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:25

老师要是收到红字进项票也得做进项税额转出是吧

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:25

报税时进项税得那张表也不填勾选不抵扣的那张发票  

不需要填写

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:37

进项税额转出那栏填写吗？这个收藏的纪念币我做的分录是先进项税然后在进项税额转出

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:38

您实际勾选认证平台没有勾选 所以不要做进项税额转出申报

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:41

勾选了啊远的勾选未认证，就这张分录，

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:41

勾选未认证？您勾选确认后 这个税额填了附表二进项税额么

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:41

选的是勾选不抵扣

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:43

认证的不包括这张票，只是勾选了，我分录做的对吗？表二进项转出那填数吗

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:43

是勾选不抵扣 附表二没有进项填写 
那您做进项税额申报 不是多转了么？本来就没有抵扣

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:50

不用做进项税额转出了吗？就这张发票，我做了上面的分录，然后只勾选未认证，这样做对吗？表2还要填进项税额转出吗

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 10:52

就是我做的分录，发票平台没有认证对吗

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:53

勾选未认证抵扣 不要填进项税额转出

bamboo老师 解答

2021-07-07 10:53

分录做了 不一定产品平台勾选认证抵扣了
分录可以直接价税合计计入成本 不做价税分离跟进项转出

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 11:02

就是直接借，管理费用，贷现金是吧！要是分录我那样做也对吗

bamboo老师 解答

2021-07-07 11:05

是的 如果勾选认证抵扣了 分录就您那样写

顺心的乌龟 追问

2021-07-07 11:19

就是两种处理方法认证和不认证都对是吧！

bamboo老师 解答

2021-07-07 11:19

是的 两种方式都可以的