购买金税盘的440元怎么抵扣

留胡子的猫咪 追问

2021-07-06 14:26

是全额抵扣吗？

郭老师 解答

2021-07-06 14:29

你好是的，可以全额抵扣的。

留胡子的猫咪 追问

2021-07-06 14:44

一般纳税人金税盘是2020年11月份购买，一直到现在没开票也没有抵扣，本季度增值税附表一和附表二已填写，勾选了一张进项现在主表有留抵税额，金税盘的440元还需要填写吗？

留胡子的猫咪 追问

2021-07-06 14:45

还是说下月需要抵扣才填写？

郭老师 解答

2021-07-06 14:46

如果有留底可以不用填写的，需要抵扣的时候再填写。

留胡子的猫咪 追问

2021-07-06 14:51

我是吊车租赁业，这个主表里面是不是要手动把第1行的数字填写在第3行？

郭老师 解答

2021-07-06 14:57

开的普通发票从第十栏开始填写。