老师，我有加计抵减为啥没显示在报表里，留抵还是进减销？

小伦伦~耶 追问

2021-07-06 14:03

就是我下个月交税，才能看到他给我减了，我这个月没交税就看不见是不？那加计抵减能不能累计

maize老师 解答

2021-07-06 14:11

可以额，这个是可以累计，你需要交税 现在主表应补退税额是不是正数，是这个就可以抵减，会自动生成，这个主表增值税申报表主表第19栏“应纳税额” 会减掉这个加计抵减之后这个去出来，

小伦伦~耶 追问

2021-07-06 15:01

老师，我不用交税，我这个月有留抵

小伦伦~耶 追问

2021-07-06 15:01

老师，能看到我的图片吗

maize老师 解答

2021-07-06 15:06

那这个附表4 这个实际抵减额不需要填写，你 本期发生额还是按月根据附表2 这个进项税额去填写就可以

小伦伦~耶 追问

2021-07-06 22:18

可是我申报了，怎么办？还需要删除吗？附表四为什么不填写

maize老师 解答

2021-07-06 22:21

你咋填写附表4实际抵减额填写么？没有不要紧

小伦伦~耶 追问

2021-07-06 22:30

附表四是进项的百分之10~但是主表没显示

maize老师 解答

2021-07-07 05:54

你因为不需要交税，所以这个附表4 有，主表没有不影响，附表4 本期实际抵减是不是为0 这个是不是生成到期末数下面去了是不是

小伦伦~耶 追问

2021-07-07 10:18

老师，我附表4实际为0

maize老师 解答

2021-07-07 10:26

那不影响，这个，不影响你几时交再填写实际抵减就可以

小伦伦~耶 追问

2021-07-07 10:28

不让填写实际

maize老师 解答

2021-07-07 10:32

你这个不需要交税，所以不让填写，你交税再去填写可以

小伦伦~耶 追问

2021-07-07 10:32

明白，下个月可以填

maize老师 解答

2021-07-07 10:38

是的，好的，我先回复别的学员了