老师，配送服务费收入暂估可以吗

过往云烟 追问

2021-07-06 13:39

没有收到

郭老师 解答

2021-07-06 13:41

那你们知道销售出去价款是多少吗？

过往云烟 追问

2021-07-06 13:42

知道的，能算出这笔应收的服务费

郭老师 解答

2021-07-06 13:45

那你可以做无票收入，这个不应该写，暂估。

过往云烟 追问

2021-07-06 13:49

发票要开的，等到收款时开

郭老师 解答

2021-07-06 13:52

那你们可以做，无票收入，暂时做。

过往云烟 追问

2021-07-06 14:00

开了发票这个其他业务收入怎样申报增值税

郭老师 解答

2021-07-06 14:03

你好，一般纳税人还是小规模，什么业务的。

过往云烟 追问

2021-07-06 14:04

一般纳税人

郭老师 解答

2021-07-06 14:05

开的什么业务的发票？

过往云烟 追问

2021-07-06 14:08

配送服务费

郭老师 解答

2021-07-06 14:10

你好，6%附表一一般计税里面填写。

郭老师 解答

2021-07-06 14:10

然后在附表三第三行价税合计填写第一列。

过往云烟 追问

2021-07-06 14:10

这个是其他业务收入

郭老师 解答

2021-07-06 14:13

其他业务收入也是这么做的。

过往云烟 追问

2021-07-06 14:16

老师，这个月做了无票收入30万申报了增值税和所得税，那以后月份在开这30要的发票又怎样报税呢

郭老师 解答

2021-07-06 14:18

未开具发票一栏填写负数，然后再开具的发票一栏填写正数

过往云烟 追问

2021-07-06 14:34

老师，现在做无票收入没有做销项税，也就是做的收入和申报的数据是价税合计的，开发票月份申报增值税收入是价税分开的，

郭老师 解答

2021-07-06 14:37

你好，不是的无票收入，借银行存款贷其他业务收入应交税费。

郭老师 解答

2021-07-06 14:37

开了发票，借应收账款负数贷，其他业务收入负数应交税费负数。然后做发票的，借应收账款贷其他业务收入应交税费。