企业资产加速折旧，摊销明细表怎么填写？

内向的金鱼 追问

2021-07-06 08:48

2021年买的挂车还要添吗

内向的金鱼 追问

2021-07-06 08:51

上面显示的是设备

内向的金鱼 追问

2021-07-06 08:52

我是添不允许一次性抵扣那一栏还是允许一次性抵扣那一栏

郭老师 解答

2021-07-06 08:53

这个需要看你们自己，你们想一次折旧吗？只能是二一年买来的。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 08:56

不是2018年-2020年12月买的可以一次性抵扣吗

内向的金鱼 追问

2021-07-06 08:56

2021年买的大车也可以一次行抵扣

郭老师 解答

2021-07-06 09:03

人家买的是当年的2018年买的，你在当年可以填写。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 09:28

不太明白

郭老师 解答

2021-07-06 09:38

一八年买来的，必须在一八年汇算清缴的时候填写进去，也就是一八年的预缴填写，你现在填写已经晚了，不可以享受这个政策了，买来当年必须加速折旧，如果你当年不享受，以后年度也不能享受的。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 10:10

我说的是2021年买的

内向的金鱼 追问

2021-07-06 10:11

我报的是季度企业所得税不是汇算清缴

郭老师 解答

2021-07-06 10:17

你好，二一年买的，你要一次折旧的话，这个月就得填写，已经买了就得填写，已经折旧了，也得填写，汇算清交的时候明年需要填写。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 11:56

我是按月折旧的

郭老师 解答

2021-07-06 12:02

按月折旧想要一次抵扣企业所得税的时候，可以选择一次折旧，这个你们自己选择，不管你一次折旧还是按月折旧，账上都需要按月折旧的。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 12:04

主要是不知道咋添报表

郭老师 解答

2021-07-06 12:08

你想一次抵扣吗？不想一次抵扣的，按月折旧的话，不需要填写这个表格的。

内向的金鱼 追问

2021-07-06 13:25

如果我要一次性抵扣咋添写

郭老师 解答

2021-07-06 13:33

填写固定资产加速折旧表。
第一列填写原值，第二列，第三列填写账上折旧金额，第四列填写一次折扣金额，第五列填写第四列-第三列

内向的金鱼 追问

2021-07-06 15:31

这个上面填不了

内向的金鱼 追问

2021-07-06 15:32

只有一个选项是其他行业研发设备加速折旧

郭老师 解答

2021-07-06 16:01

好，截图你的申报表，看一下你在哪里填写的？

内向的金鱼 追问

2021-07-06 16:07

怎么发不了

内向的金鱼 追问

2021-07-06 16:07

就是这样的

郭老师 解答

2021-07-06 16:16

你好
在2和2.1内一里填写。