老师，我们中途更换了T3软件，怎么6月份结账完之后，利润表的本期金额和本年累计数一样呢，怎么我的年初余额没有加在本年累计数里呢

铥铥 追问

2021-07-05 17:26

期初损益类不是都没有余额嘛

来来老师 解答

2021-07-05 17:29

但是需要录入借贷方发生额的
不光损益类
其他科目年中换软件时候都需要的额
比如6.1启用新的账套
是期初是5.31的余额，1-5月借贷方发生额 ，系统自动计算年初

铥铥 追问

2021-07-05 17:35

那我现在应该怎么做更改呢

来来老师 解答

2021-07-05 17:39

软件版本不同，可能设置不同
您先试试不记账，看可以改期初吗？
要是不可以：
要是凭证很多 找下软件客服 问下 看是否可以凭证导出再导入
要是不多 ，重新录入一遍

铥铥 追问

2021-07-05 17:40

录1-5月份的凭证吗

来来老师 解答

2021-07-05 17:42

不 录你新建账后的凭证
比如6.1启用新的账套

6.1之后的凭证

铥铥 追问

2021-07-05 17:48

6月1之后的凭证已经录了，但是录完之后本月金额和本年累计是一样的数字

来来老师 解答

2021-07-05 17:51

是的 因为现在系统看到是只有6月一个月凭证
没有之前的发生额
会计软件就认为之前没有数据，报表取数自然没有
所以您需要把之前的发生额录入系统、
会计软件才会取到之前的数据+本月的发生数据

铥铥 追问

2021-07-05 17:51

之前的期初余额我都录入了的

来来老师 解答

2021-07-05 17:52

前面说的是3种方式
6月后的凭证先不记账 去改期初
或是删除6月凭证 改期初 再录入6月 
或是导出6月凭证 ，删除6月后，改期初，再导入

来来老师 解答

2021-07-05 17:53

主要是借贷方发生额 您没有录入
这样利润表就没有以前数据的哦

铥铥 追问

2021-07-05 18:14

您说的是损益类的借贷方发生额没录入数据，所以累计数就跟本月数一样是嘛

来来老师 解答

2021-07-05 18:24

您说的是损益类的借贷方发生额没录入数据，所以累计数就跟本月数一样是嘛
----是的 

铥铥 追问

2021-07-05 19:35

老师，那如果我用1-5月的利润表累计数+6月份利润表的累计数，这样下来是不是也是本年的累计数呢？这样可以算吗？

铥铥 追问

2021-07-05 19:35

这样手动加可以吗

来来老师 解答

2021-07-05 19:36

你是说自己手工做下表？
可以用5月的表上本年累积+6月的本月数 求得实际本年累积

铥铥 追问

2021-07-05 19:38

对，这样可以吗老师

来来老师 解答

2021-07-05 19:41

可以出报表  就是今年到年底以后都要手工出一下

铥铥 追问

2021-07-05 19:42

嗯嗯，好的

来来老师 解答

2021-07-05 19:44

嗯嗯 祝您工作顺利