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出纳四月份开据一张专票，五月对方认证时发现开票错误，退回。出纳遂在五月将四月专票红冲，再开据正确的发票给对方，对方在6月份付款。这张错误的发票，出纳没有给我，只给我正确的那张，现在我是不是直接按正确的发票入账，不要做错误的和红冲的发票？
老实的日记本
于2021-07-05 14:57 发布 907次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-05 14:58
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老师，生产企业，预收了国外客户的货款1万美元，未报关 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
咨询下，公司12月支付了部分logo制作款，全部价款尚 问
同学，你好 借：预付账款-XXX制作商 贷：银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师，我们代理记账核算一个很多年的公司，让她 问
你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师，请问下，供应商还有2万多发票没有给我公司开，但 问
销售的是货物吗？如果是的话，那这个货物流能提供吗？ 答
长投中，同控下，一次交易形成长投，购买方用投资性房 问
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