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小娇
于2021-07-04 18:08 发布 836次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-07-04 18:14
你好,今年是什么原因,需要调整以前年度亏损呢?
小娇 追问
2021-07-04 18:16
今年有收入了,发现去年报企业所得税的时候成本这块也是填0,但是有报个税
邹老师 解答
你好,你描述的这些,都不能说明 就必须调整以前年度亏损啊
2021-07-04 18:17
去年就是亏损的状态,但是报企业所得税没体现出来
你好,你去年申报的时候利润总额不是填写负数,而是填写0吗?
2021-07-04 18:19
是的,都是0申报,所以报错了
你好,那应当做更正申报才是的
2021-07-04 18:21
所以,我想请问下我会计分录怎么做
2021-07-04 18:22
你好,分录没有错误,是申报错误,所以是更正申报。不需要做分录的调整
2021-07-04 18:23
之前都没有账,什么都没有,这个月刚建账哇,分录不会
2021-07-04 18:24
你好,发生了什么业务,就根据业务发生情况做相应分录就是了比如计提工资,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬
2021-07-04 18:26
去年的也工资不是应该记到以前年度损益调整吗
2021-07-04 18:27
你好,正常情况下是做上述分录,如果你是跨年补入帐,涉及的损益科目就需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
2021-07-04 18:28
所以问下具体分录怎么做呀
你好,发生了什么业务,就根据业务发生情况做相应分录就是了比如计提工资,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬 再比如报销办公费,借:以前年度损益调整,贷:库存现金等科目
2021-07-04 18:29
工资都有付了,贷方还是应付职工薪酬吗
你好,付了再做支付分录就是了借:应付职工薪酬 ,贷:银行存款等科目
2021-07-04 18:43
老师,我股东投资资本还没有实付,所以我的印花税都没有交,那我建账的时候,不能录实收资本是吗
2021-07-04 18:44
你好,股东没有实际缴纳出资,就不能通过实收资本核算的
2021-07-04 18:46
那通过什么,长期借款还是?
2021-07-04 18:47
你好,你是指什么通过什么核算呢?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-07-04 18:16
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