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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-08 17:53

对的上的，我是应该填在31行还是14行的呢，如果填写14行，缴纳的税就不是三万多，就是八万了？

昏睡的树叶 追问

2016-12-08 18:28

老师，如果是填进项税额转出的话，你看第十九行就不是3111.94啦，而是应交税额八万多了，该怎么办呢老师，没法弄了吗？

吴月柳 解答

2016-12-08 17:42

你好，这个表的应交税费与你本期的对不上吗？

吴月柳 解答

2016-12-08 17:54

那你们实际是做进项转出的话填附表二的进项税额转出。

吴月柳 解答

2016-12-08 18:36

那你实际是要转出的还是税局查到你们要补税？

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相关问题讨论
学员你好，增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
应纳税额=(应税收入−可扣除项)×税率。增值税申报表有相应差额增税附表，一并填列。
2019-01-07 22:54:39
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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