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老师，我有一笔业务，帮厂领导报差旅费，后因增值税发票不能抵扣，不能抵扣原因是厂领导巳在分公司抵扣过了，但之前已生成凭证，因我公司与分公司之间有往来款，之前我是借管理费用贷银行存款，改成借应付账款，贷银行存款，是不是还要做一笔冲应付账款呢？
乐乐
于2021-07-02 22:53 发布 554次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-02 22:55
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预付费用的时候，是不是收到发票了，就借：预付账款，应交税费-应交增值税（进），贷：银行存款， 等到报销时，借：管理等费用，贷：预付账款没有收到发票的时候，借：预付账款，贷：银行存款， 收到发票报销时，借：管理等费用，应交税费-应交增值税（进），贷：预付账款
答： 预付费用的时候 借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借：管理等费用，应交税费-应交增值税（进），贷：预付账款
收到晒图额发票。借:管理费/晒图费，应交税费应交增值税进项税。贷:应付账款。银行存款支付过款后，借:应付账款，贷:银行存款
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