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老师，想问下一般纳税人查账征收的，填报第二季度企业所得税申报表里面的收入，成本，利润，这个从利润表里怎么取数呢？收入，成本，利润是不是都是4-6月的利润表里本期数的合计呢？比如营业收入=4月营业收入+5月营业收入+6月营业收入
萌neinei
于2021-07-02 13:19 发布 901次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-07-02 13:23
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精选问题
公司股东向公司借款20万，如果每个月收1000利息，我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师，我公司一般纳税人，上期留抵137.62元，待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税7293.35 贷：银行存款 答
老师你好，我们是一般纳税人公司，如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好，供应商给A公司开票200万走账的，现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险，核心要点如下： 无真实业务开票属于虚开增值税发票，涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转，与发票流不一致，触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点，法人需担责。 答
半路拉手，新建账从 1 月开始，结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ？ 答
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萌neinei 追问
2021-07-02 13:55
maize老师 解答
2021-07-02 14:01