老师好，我有一个林业公司，总开票金额是65万，但是有58万是开票育苗抚育内容，属于免税的，那我这个季度申报增值税是按65万-58万=7万来申报吗？这样7万小于季度开票45万内，所以可以全免增值税了，对吗？

晴天 追问

2021-07-01 11:13

意思是我要除开免税的部分，按不免税的部分交增值税就可以了吗？

晴天 追问

2021-07-01 11:13

因为我有一部分开出来是免税的，不可能因为超过45万这些免税的也要交税？

meizi老师 解答

2021-07-01 11:16

 你好 是的。 因为你  合计金额是超过了 45万了 。    是的    免税部分   仍然免税 而超过了    里面的应税收入 就得踢出来报税了  

晴天 追问

2021-07-01 11:18

刚刚我申报时电子税务局带出来的是要交税的那部分，但是我点保存时系统又自动跳到第10栏免税栏了。所以我很困惑

meizi老师 解答

2021-07-01 11:25

 你好  你免税的部分  填写在其他免税销售额栏次去报 。  应税的部分 填写在  你 1-3栏次对应的 开票里面去写 

晴天 追问

2021-07-01 11:37

老师你好，为什么我我是在第一栏输入要交税的金额，为什么我点保存时，金额又自动跳到第10栏了呢？

meizi老师 解答

2021-07-01 11:40

 你好    把你免税的金额 填写在12栏次去 。  剩下的   写你们1-3栏次对应    栏去写  

晴天 追问

2021-07-01 12:09

老师你好，刚刚我按你的意思填了免税的，为什么应交税费还是不对呢？

meizi老师 解答

2021-07-01 12:14

 你好  你好 你免税的收入写 12栏次去  ；然后 不免税的7万填写在普票或者专票栏次去。  最终缴纳增值税的金额是 7万这部分计算出来的增值税 金额    

晴天 追问

2021-07-01 15:11

老师，我按你的操作还是申报不了呢？

meizi老师 解答

2021-07-01 15:20

你好 检查下你减免明细表的金额对不对  。   

晴天 追问

2021-07-01 15:26

我两种都试过了，还是申报不了呢？

meizi老师 解答

2021-07-01 15:32

 找你税务局问下，看你们系统是不是有问题   。 正常我  按我说的情况来报 都可以报的过去的    

晴天 追问

2021-07-01 20:32

老师你说的都是对的，是我自己把免税的写到减免那里了，谢谢老师的耐心知道

晴天 追问

2021-07-01 20:32

耐心指导

meizi老师 解答

2021-07-01 20:37

  没事的；   填报对了就行了 。 不用客气 ；