两年的房租，已计入其他业务收入，已开发票，现在要把这些收入给另外一个公司打过去，我公司要计什么科目？

shmilyxin030701 追问

2021-06-30 10:53

财政划拨给我单位的房产，我单位收租金，现在要把收的租金给别的单位退回去

maize老师 解答

2021-06-30 11:10

你好这个是退是不是退之前交房租的？那这个冲收入就可以，借应收 贷银行，借应收 负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税负数，

maize老师 解答

2021-06-30 11:10

退回你们开红字发票话，就冲这个之前收入

shmilyxin030701 追问

2021-06-30 11:49

这个不冲本年利润吗？

maize老师 解答

2021-06-30 12:00

你这个再做结转损益，借主营业务收入负数，贷本年利润 负数

shmilyxin030701 追问

2021-06-30 12:57

这个该有去年的房租，需要用以前年度损益调整科目吗？

maize老师 解答

2021-06-30 13:03

这个不需要使用以前年度损益调整，你这个之前企业所得税没有纳税调减
吧，收入 这个？