本月发现上个月收到供应商开的专票错误且已经入账认证了，我们需要把这个错误的原票寄给供应商吗？还是直接开红字发票信息表给对方，对方直接冲红就好了？

进货的时候供应商分了几张发票开来，现在发生退货了，要开红字发票信息表，需要按照每一张发票对应的品种来开控制信息表吗？还是可以开在一张上面

答： 需要一张一张对应才可以，你这个开红字信息表金额不能大于蓝字，要不那个上传会失败的

本月供应商开了一张发票给我们，中间有一个型号我们进行了退货，由于这个料号以后都不再购入，所以我们给对方开具了一份红字发票信息表，然后对方开具了一张红字发票，现在我们拿到这张红字发票后，应该怎么处理？

答： 您好 做一份收到蓝字发票时候相同的红字分录 金额是红字发票数字 然后申报的时候填附表二做进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问哈，前期我们到供应商处购买了一批产品（前期已经开票），现在产生了一个退货，对方要求我们开红字发票信息表，请问应该怎么操作呢？谢谢

答： 你好，你们认证了吗？