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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-06-29 11:03

你好，是的，不能抵扣的。

小啊粥 追问

2021-06-29 11:06

那如果是小规模纳税人开了专票有没有应交税费科目？

汪晨老师 解答

2021-06-29 11:07

你方是一般纳税人取得小规模开的专票，有应交税费科目

小啊粥 追问

2021-06-29 11:32

为什么这个录播是2019年的？

汪晨老师 解答

2021-06-30 09:29

你好，这个图片看不清清，小规模纳税人取得专票是不可以进行抵扣的。

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相关问题讨论
开的税率是免税的，不体现增值税，借银行存款贷主营业务收入。
2022-10-18 12:14:21
你好，是的，不能抵扣的。
2021-06-29 11:03:49
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交税费_销项税额
2020-05-07 11:15:56
您好，是的。
2017-04-04 10:46:32
确认收入 要缴纳增值税 所以要确认应交税费
2020-06-01 10:48:34
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