请问老师，我们用金碟系统期初建账的时候，库存暂估入账了100多万，其实发票已经到了，可是发票没有入金碟系统进行勾稽，一直在系统形成暂估，我们每月会冲回暂估，可是下个月还会形成这么多暂估，这个我们要怎么调整呢

维C 追问

2021-06-29 19:55

我们不是实际的，这个暂估是当时没有库存，财务全部当做库存做进去了，可是没有发票去勾稽，一直在账上应付账款暂估科目里挂着，现在我们想要调掉，要怎么调

文老师 解答

2021-06-29 20:08

等于都是用的后面的发票来冲的是吧

维C 追问

2021-06-29 20:15

后面没有发票了，发票在没用这个系统之前都已经过来了

维C 追问

2021-06-29 20:16

现在相当于是多入库了一次入库单，形成了暂估，没有发票勾稽了

文老师 解答

2021-06-29 20:21

可以用后面的发票冲减前面的暂估的，