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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-06-28 16:45

借：其他应收款  贷：银行存款

玲紫淇 追问

2021-06-28 16:46

是收款方的分录

辜老师 解答

2021-06-28 16:46

你是收到款项，那就是
借：银行存款  贷：其他应收款

玲紫淇 追问

2021-06-28 16:48

那支付社保费的时候如何核销

辜老师 解答

2021-06-28 16:59

你替他们公司员工购买社保，购买的时候，就是借：其他应收款 贷：银行存款

玲紫淇 追问

2021-06-28 17:00

那我本公司体现不出管理费用，社保呀

辜老师 解答

2021-06-28 17:03

不是你公司承担，肯定不用体现管理费用啊

玲紫淇 追问

2021-06-28 17:37

是我公司的员工，在他们公司上班，工资和社保费用都是他们转给我们公司～

辜老师 解答

2021-06-28 17:46

他们转给你们，就是他们承担相关的人工成本了

玲紫淇 追问

2021-06-28 17:46

那分别如何做会计分录呢

辜老师 解答

2021-06-29 09:50

他们确认工资和社保成本，你们只要确认其他应收款就可以

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您好 计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷：银行存款
2019-04-15 11:58:04
这个可以不做账，或者你计提，做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好，借；银行存款，贷；其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用 制造费用 贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分录一样做，只不过是按减免之后的来计提。
2020-03-25 09:14:56
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