我们公司开票开了7994 但是对方只打了7900 剩下的对方嫌麻烦要补打到私户这种情况该怎么处理呢？

meizi老师

职称：中级会计师

2021-06-28 15:54

你好那你就做账：借应收账款7994 贷主营业务收入应交税费-应交增值税借银行存款 7900 其他应收款-私户 94 贷应收账款 7994

小鱼儿追问

2021-06-28 16:08

然后私户再转到公户94 借：银存94 贷：其他应收94分录是这样吗？那转过来的94 需要后附什么东西吗

meizi老师解答

2021-06-28 16:14

你好是的。就这样来处理。代收的话用银行回单和个人代收的回单做附件

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