送心意

QQ老师

职称中级会计师

2021-06-28 15:42

您好,垫付的运费是否能取得发票是你们的还是客户的?

安详的小蝴蝶 追问

2021-06-28 16:01

没有发票,是我们员工垫 付后,再找公司报销。
客户再付给公司。
这个过程要怎么做账务处理?

安详的小蝴蝶 追问

2021-06-28 16:03

老师帮我看下噢 ?如何操作哈

QQ老师 解答

2021-06-28 16:11

你好!给职工报销借其他应收款  贷现金  对方单位付款借银行存款贷其他应收款

安详的小蝴蝶 追问

2021-06-28 16:42

可以把运费记到应收账款,员工垫付时,记到销售费用或是管理费用吗?

安详的小蝴蝶 追问

2021-06-28 16:45

因为员工垫付时是好几家的,金额又不大

QQ老师 解答

2021-06-28 16:46

你好!你们承担的不是你们承担的,不计入你们费用。

上传图片  
相关问题讨论
这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是这样子做。
2023-05-08 14:57:37
你好  对这样处理是对的
2023-03-14 16:10:46
你好;  你对冲下科目即可;    借其他应付款贷其他应收款  
2023-03-02 15:30:17
同学您好,很高兴为您解答,请稍后
2021-09-03 18:34:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...