别人公司转入了一批固定资产,然后到现在有八个月了,转来的时候没做分录入账,也没折旧,到现在主管说前七个月入短期借款,最后一个月入累计折旧,这分录是怎么做的?
lucky
于2016-12-07 10:02 发布 734次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-07 10:07
前面七个月没做折旧,可以一闪性补做折旧吗
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你好,需要转入的时候就做分录,然后次月计提折旧的
借;固定资产 贷;应付账款等科目
借;管理费用等科目 贷;累计折旧
2016-12-07 10:05:57

你好这个累计做借管理费用,贷累计折旧,
2021-07-22 18:46:49

分录正确。
2018-03-23 10:16:26

你好,对的,你的理解是对的 ,需要结转到本年利润
2021-04-21 22:52:41

借:管理费用
贷:累计折旧
2019-09-19 11:15:58
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邹老师 解答
2016-12-07 10:05
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