收到供应商的发票及货，款已付。客户的货款已收到，货已发了，但是客户不需要我们开发票。这种情况怎么做账？分录？

收到供应商的发票及货，款已付。客户的货款已收到，货已发了，但是客户不需要我们开发票。这种情况怎么做账？分录？

答： 同学你好，与开发票的分录是一样的； 借，银行存款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项 按无票收入入账；

公司从外面采购商品，供应商没开发票怎么入账，具体分录，公司对外销售也没开票，又怎么做分录

答： 你好， 借：库存商品 贷：银行存款 你销售的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入---未开票收入 增值税

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师收到一张支票，转交给供应商了，而供应商呢没有开发票给我们的，这个材料呢我又不入账，怎么做分录啊？

答： 你好，以后开发票材料入不入账？